大理州人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算

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大理州人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导和监管，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全州统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；牵头贯彻实施中央、省、州就业促进政策；负责牵头完善公共就业服务体系，建立就业援助制度。负责推行职业资格制度，统筹组织开展城乡劳动者职业培训；拟订技工院校和职业培训机构发展规划，建立职业培训机构网络，承担民办职业培训机构审批及监管职能。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准，并组织和监督实施；统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责拟订农民工工作综合性政策和规划，拟订农村劳动力转移就业及培训政策并指导实施，协调、推动中央、省、州农村劳动力、农民工相关政策的落实，协调解决扶贫领域中劳动力转移脱贫工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.牵头、组织、指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员招聘、聘用、调配和工勤人员管理办法并组织实施；制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员教育培训和考核工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法措施并组织实施。组织、指导全州事业单位招聘考试、专业技术资格考试等人事考试和企事业单位素质测评工作。

8.拟订事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

9.负责《干部人事档案工作条例》的贯彻落实，指导、督促检查全州事业单位人事档案管理工作。

10.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

12.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是充满风险和考验的一年。面对疫情反复和经济持续下行的严峻形势，在州委、州政府和省人社厅的坚强领导下，全州人社系统紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，立足政治机关、民生部门、服务行业、窗口单位职能定位，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扛起保障和改善民生的重大政治责任，在推动社会保障事业高质量发展上持续用力，整体推进促进就业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等工作，为民生改善、经济发展、社会稳定大局作出了积极贡献。

（一）就业局势稳中向好。一是农村劳动力转移持续推进。“冬春百日”行动有力实施，工作组靠前稳岗，“抗疫情、稳就业”指挥部上下联动，提供外出务工人员“动员、培训、转移、服务、维权”全链条服务，实现了农村劳动力转移就业137.65万人，其中，省外转移就业28.74万人、脱贫劳动力转移就业20.92万人，转移就业率达77.29%，高于全省平均水平2.31个百分点，实现转移就业总量增、省外就业增、脱贫劳动力就业增。二是助企纾困政策落实落地。按照国务院和省州稳住经济的“一揽子”政策措施，实施“降、缓、返、补、扩”稳企稳岗政策，开展稳岗返还“免申即享”便企服务，为全州企业减轻社保费9638.31万元，缓缴社保费7288.89万元，返还稳岗失业保险金3486.93万元，发放一次性留工培训补助790.85万元，稳定企业职工8.99万人，助企纾困、稳岗活市作用持续显现。三是特色劳务品牌培树成效显现。出台劳务品牌建设三年行动方案，特色劳务品牌“一县一品”行动持续推进，通过政策加码、资金加油、服务加力、宣传加强，成功培树13个特色劳务品牌，直接带动就业23.15万人，间接带动就业37.85万人，已成为促进就业创业、赋能乡村振兴、助力增收致富的重要途径。四是技能培训稳步实施。按照“产业攻坚”“产业重塑”的部署要求，围绕产业发展抓培训，先后出台“终身职业技能培训”“职业技能提升行动”等多项措施，实施“互联网+”“菜单式”“订单式”技能培训，不断强化技能培训与产业链的契合度，全年开展转移就业培训30.76万人次、补贴性职业技能培训5.22万人次，培训促就业、促增收效果逐步显现。五是重点群体就业服务持续强化。在岗位开发、就业扶持、信息衔接上不断细化措施，全力服务好重点群体，常态化开展了“春风行动”“直播带岗”“就业援助月”等589场次招聘活动，提供岗位25.11万个，实现城镇新增就业48571人、城镇失业人员再就业12485人、就业困难人员就业10816人。六是创业带动就业作用有效发挥。实现创业园区12县市全覆盖，永平县青山众志乡村振兴创业孵化园成功创建为省级创业孵化示范基地，巍山县东莲花美食文化旅游创业园通过省级复核。全州贷免扶补、创业担保贷款扶持创业6714人，带动就业19712人，其中“4+”小额创业担保贷款模式作为典型经验在全省推广。

（二）社保惠民持续发力。一是参保覆盖范围持续扩大。基本养老保险扩面增效专项行动深入开展，“六个一批”措施稳步实施，全州养老、工伤、失业保险参保人数分别达到237.37万人、30.42万人、18.76万人，基本实现了各类群体全覆盖。其中参加企业职工基本养老保险（在职职工）人数比去年底净增1.75万人，参保结构优化、质效提升。二是社会保险待遇稳步提高。执行退休人员基本养老金合理调整机制，城乡居民养老保险待遇确定和正常调整“双机制”稳步运行，全州企业退休人员月均基本养老金、城乡居民基础养老金等社会保险待遇水平逐年提高，失业保险金达到各地最低工资标准的90%，有力保障了参保人员的合法权益。三是社保基金运行安全平稳。社保经办机构内控检查、日常巡查监督等14项规定不断健全完善，政策执行风险、业务审批风险等五类风险排查工作常态化开展，社保基金管理问题专项整治和多领冒领专项治理成果持续深化，提升年行动落地见效，初步构建了具备事前预防控制、事中核验比对、事后风险监测功能的风险防控体系，群众的每一分“养老钱”“保命钱”得到更大的保障。

（三）人才人事扎实推进。一是人事政策持续优化。先后出台规范招聘、调配等6个方面的指导性政策，职称制度、事业单位人事制度等3项改革稳步推进，县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作全面启动，政策红利有效释放。同时围绕乡村振兴、产业发展，先后开展“白州技能人才助力乡村振兴百村行”“百名技师进产业”等活动，服务水平有力提升。二是人才管理不断规范。知识更新工程、基层人才对口培养项目稳步实施，培养培训力度不断加大，“终身职业技能培训制+企业新型学徒制”、园区人才“一站式”服务等方面取得了突破性进展。全州获批专技人员知识更新工程国家级项目1个，建成国家级高技能人才培训基地1个、国家和省级技能大师工作室24个、省级博士后科研工作站2个、专家基层科研工作站55个，人才优势持续发挥，服务基层力度加大。三是人才引培持续深化。持续实施“霞光计划”引才、校园招聘、考核招聘、考试招聘、定向招聘、基层人才招募等，构建完善涵盖高层次人才引进到基层基础性专业技术人才招聘机制，年内共引进博士3人，硕士及以上109名，校园招聘、考核招聘急需紧缺人才200人，公开招聘事业单位工作人员565人。全州专技人才总量达12.27万人，技能人才总量达28.09万人，其中高技能人才占比达20.32%。

（四）劳动关系和谐构建。一是着力分析与监测并举。紧盯为党的二十大胜利召开营造安全稳定政治社会环境这一主线，制定下发人社领域安全稳定工作方案、“维权益、促和谐”防范化解劳动关系风险矛盾专项行动等“1+3”系列方案，开展“无欠薪双十佳”企业项目部创建活动，并持续强化劳动合同备案、企业薪酬动态调查，积极促进劳动用工更加规范、职工权益有效落实、企业社会责任切实履行。二是着力维权与维稳并重。认真履行社会治安综合治理责任，有序开展人力资源市场清理整顿、未成年人非法务工、婚育管理引领婚育新风等“八个专项行动”，持续通过“系统抽查+书面审查”“集中排查+日常检查”模式，做到全年无休时时抓。2022年共排查用人单位2489户次，发现问题立案解决64件，通过协调等非立案方式解决2700件，下达责令改正158件。集中排查在建工程项目1690个，发现欠薪隐患35条、欠薪问题30条，涉及农民工245人580万元。三是着力仲裁与监察并行。实施监察与仲裁协同办案，开通维权“绿色通道”，建立“流动仲裁庭”，并通过建立“一个问题、一个方案、一个预案、一个台账”的“四个一”工作机制，“踩下油门”加大线索交办，“共建共管”开展联合处置。年内立案受理劳动争议案件1999件，调处劳动人事纠纷案值11152万元，全州仲裁结案率100%，案件调解成功率73%，劳动保障监察投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举办投诉结案率100%。大理州劳动保障监察支队获评全国清理整顿人力资源市场秩序专项行动成绩突出单位，省对州市考核大理州被评定为A级，在全省通报表扬。

（五）人社效能显著提升。一是服务理念牢固树立。以优化营商环境、助企纾困为契机，以开展人社服务快办、“五进五送”“局长走流程”“康乃馨”活动等为抓手，实行失业保险稳岗返还“免申即享”服务模式，实现企业“零申报”“零材料”“免跑腿”享受稳岗返还资金；为创业者做好“1+3”跟踪服务，尽最大努力帮助创业项目从“活下去”到“能增收”再到发展壮大；开展社会保险“三出三进三深入”常态化服务，开设党员先锋岗“白语窗口”和“办不成、我来帮”服务窗口，使“人社服务为人民”的底色更加鲜明。二是服务基础持续夯实。组建由1066人组成的106支社保服务先锋队，推进人社职能更加清晰、职责更加明确。全州社会保障卡持卡人数360.87万人，为惠民惠农“一卡通”财政补贴资金奠定坚实基础。按时办结州人大代表建议和州政协委员提案、12345政务热线综合平台办件系统交办事件，“大理人社”“大理就业”等微信公众号政策宣传阵地作用不断凸显，人社服务基础持续夯实。三是服务效能不断增强。着力打造知识型、技能型、创新型人社人才队伍，持续开展窗口单位业务技能练兵比武，广泛发动全系统依托线上平台开展“日日学、周周练、月月比”活动，人社队伍业务素质、能力水平不断提升。

（六）党的建设持续推进。一是扛牢压实党建责任。严格执行党组成员抓党建工作任务分工，研究制定班子成员和基层党组织书记党建责任清单，完善“双责任”制度，层层签订党建、党风廉政、意识形态目标管理责任书，从严压实主体责任。二是大力强化理论学习。制定“第一议题”、每周“三学”学习制度，研究制定党的二十大精神专题学习贯彻方案，深入开展“学做”活动，出台深化整治形式主义官僚主义促进作风效能革命六条措施，多措并举“学”，狠抓作风“转”，对标先进“做”。三是着力加强基层党建。基础党务提升行动、党建业务融合提升行动顺利推进，建立完善围绕发展抓党建、抓好党建促发展的制度机制。组建党员服务队，在服务群众、乡村振兴、洱海保护、爱国卫生、创卫争优等方面持续发挥好党员先锋模范、支部战斗堡垒作用。四是持续深化党风廉政建设。开展廉政教育“五抓五促”，丰富教育形式，增强教育实效。专题学习王德三、李桂科等为代表的革命先辈、身边榜样，集中观看《酒殇》等警示教育片2部，集中通报违纪违法反面典型通报31次，开展人社系统违纪违法典型案例、大理州反腐倡廉警示教育基地等警示教育活动7次，党员干部拒腐防变能力不断提升。开展“廉政风险大排查”行动，查找廉政风险点，制定针对性措施，不断提升风险管控能力。五是切实加强作风建设。开展“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”实践活动，增进群众感情。大力推进“学做”活动，进一步新观念推工作、找差距补短板、转作风优服务。六是切实抓好问题整改。坚持问题导向，抓实巡察反馈问题整改，制定九届州委第二轮巡察、意识形态工作专项检查、选人用人专项检查反馈问题3个整改方案，针对65个问题制定整改措施200项，实施“成立一套班子、召开一批会议、抓实一批行动、组织一批活动、出台一批制度”的“1+4”措施，抓实巡察反馈问题整改，以整改促工作质效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理州人力资源和社会保障局所属全额供给行政单位，共设置15个内设机构，包括：办公室、党建办公室、政策法规与规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、职业能力建设科（大理州职业技能鉴定中心）、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、人事档案与评比达标表彰科、工资福利科、人才服务与人事考试科、养老保险科、工伤保险科（大理州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科、劳动关系与调解仲裁科（信访科）、劳动保障监察科（大理州劳动保障监察支队）。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理州人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理州人力资源和社会保障局机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州人力资源和社会保障局机关2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州人力资源和社会保障局机关2022年度收入合计18,234,086.70元。其中：财政拨款收入16,389,317.20元，占总收入的89.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,844,769.50元，占总收入的10.12%。与上年相比，收入合计减少755,339.95元，下降3.98%。其中：财政拨款收入减少597,176.08元，下降3.52%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少158,163.87元，下降7.90%。主要原因是：2022年项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州人力资源和社会保障局机关2022年度支出合计18,489,552.20元。其中：基本支出15,824,621.70元，占总支出的85.59%；项目支出2,664,930.50元，占总支出的14.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,065,430.16元，下降5.45%。其中：基本支出增加743,419.96元，增长4.93%；项目支出减少1,808,850.12元，下降40.43%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是：一是2022年度单位工作量大，任务重，公用经费相应增加，相关经费纳入机关运行经费支出统计；购置部分办公用品、办公经费相应增加。二是首席技师培训经费，人才发展专项经费及大理州度创业担保贷款省对下奖补专项资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,824,621.70元。与上年对比增加743,419.96元，增长4.93%，主要原因是：2022年度单位工作量大，任务重，公用经费相应增加，相关经费纳入机关运行经费支出统计；购置部分办公用品、办公经费相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,764,912.04元，占基本支出的80.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,059,709.66元，占基本支出的19.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州人力资源和社会保障局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,664,930.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1,808,850.12元，下降40.43%，主要原因是项目首席技师培训经费，人才发展专项经费及大理州创业担保贷款省对下奖补专项资金较上年度减少。

项目开支及开展工作情况如下：

项目1：大理州劳动能力鉴定医疗专家评审劳务费补助资金项目2,8900元。

根据《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国职业病防治法》和《工伤保险条例》，依据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》国家标准，对工伤职工劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度组织进行技术性等级鉴定，选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理，定期组织劳动能力鉴定。加强劳动能力鉴定管理，规范劳动能力鉴定程序。建立完整的鉴定数据库，保管鉴定工作档案50年。

项目2：2022年事业单位公开招聘工作人员笔试考务费专项资金项目400,000.00元。

继续深化事业单位人事制度改革，坚决推进公开招聘制度全覆盖，坚持考核招聘和考试招聘相结合，提高人才引进效率。认真做好人事考试组织工作，确保人事考试绝对安全。全面落实基层倾斜人事制度，继续加大基层特别是艰苦边远地区事业单位公开招聘力度，激励和引导人才扎根基层、服务基层。

项目3：三支一扶在岗人员生活补贴补助资金项目54,000.00元。

根据中央和省实施三支一扶计划工作的要求，每年给予招募在岗的三支一扶人员州级工作生活补贴。从2014年9月1日起，在中央转移支付和省级财政补助的基础上，对我州在岗“三支一扶”大学生每人每月增加300元的工作生活补助，其中州级财政每人每月补助100元，县级财政每人每月补助200元。

项目4：干部人事档案整理工作经费项目100,000.00元。

根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年必须完成干部人事档案材料的补充、整理及归档工作。对新录用人员进行档案整理及建档工作。

项目5：事业单位政策专项培训经费项目33,600.00元。

根据大理州政府《关于印发实施〈大理州事业单位人事制度改革实施意见〉的通知》（大政发〔2002〕36号）和云南省人社厅《关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》（云人社发〔2016〕405号）文件规定。整合相关资源，择机举办专题培训班，加强干部教育培训工作，推进事业单位专业技术人员能力建设，优化知识结构，提高公共管理与公共服务水平，为我州建设一支政治坚定、素质过硬、业务一流、作风优良的事业单位人事管理队伍。

项目6：州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费项目200,000.00元。

为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高工作人员素质。加快我州事业单位人事制度改革步伐，把好选人用关，防止通过各种非法途径向事业单位安排人员。从制度上规范事业单位选人用人的程序和办法，把优秀人才吸纳到事业单位中来，提高事业单位各类人员的素质。同时，按照基层乡镇用人单位的人才需求，深入实施高校毕业生“三支一扶计划”。选派高校毕业生到支教、支医、支农和扶贫（社保），为乡村一线输送大批高素质人才，一定程度上解决了基层单位人员紧缺问题。

项目7：劳动就业专项经费项目499,100.00元。

坚决落实党中央、国务院和省州党委、政府关于稳就业、保就业一系列决策部署，全力落实稳就业工作，全面压实保就业任务，通过持续稳定城镇新增就业、就业困难人员就业和劳动力转移就业的规模，确保全州就业形势总体稳定。完成2022年度省政府、州政府下达就业工作目标任务，主要有城镇新增就业人数、就业困难人员就业人数、公益性岗位、农村劳动力转移就业、脱贫人口劳动力转移就业等指标。

项目8：调解仲裁辅助项目专项经费项目200,000.00元。

通过实施人民调解辅助性工作和仲裁法律服务购买社会化服务，充分发挥人民调解解决社会矛盾的积极作用和劳动人事争议仲裁依法解决矛盾纠纷的主渠道作用，维护社会稳定，构建全州和谐劳动关系。完成案件收件分类、庭审书记、档案管理等工作。实现每年不少9000多份法律文书材料归档、100万字庭审书记记录，500万字仲裁、调解法律文书制作、法律文书送达2000多次。通过上述辅助性工作，充分发挥调解仲裁解决社会矛盾的服务保障。

项目9：公共人力资源服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费项目100,000.00元。

按照《人力资源市场暂行条例》充分发挥人社部门对人力资源市场的监督指导和管理作用，进一步规范职业中介、劳务派遣等人力资源服务活动和用人单位招用工行为，维护公平、规范、竞争有序的人力资源市场秩序，促进人力资源合理有序流动。在高校毕业档案只增不减的情况下，继续为应届高校毕业生提供档案接收、整理、转递等服务。对流动人员人事档案（单位、个人）委托进行管理，为其提供档案查阅、出具证明、转接等服务工作。

项目10：2022年大理州第二批人才发展专项资金600,000.00元

顺利完成技能名匠专项：每3年选拔一次，3年培养期内分别给予每人每年1万元生活补贴，连续3年考核优秀的再给予1万元生活补贴，纳入以上专项的人才优先推荐参与国家、省州相关人才选拔培养表彰。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州人力资源和社会保障局机关2022年度一般公共预算财政拨款支出16,389,317.20元，占本年支出合计的88.64%。与上年相比减少1,227,956.07元，下降6.97%，主要原因是项目首席技师2021年培训经费，人才发展专项经费及大理州2021年度创业担保贷款省对下奖补专项资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于劳动能力鉴定及技能鉴定分成、人才发展专项工作等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14,788,862.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于机关事业统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、机关正常运转保障支出、基本养老保险缴费、项目经费等支出。

9.卫生健康（类）支出863,388.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出37,066.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于创业担保贷款贴息项目工作等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,000.00元，支出决算为33,808.71元，完成年初预算的17.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,027.71元，占总支出决算的79.94%；公务接待费支出决算6,781.00元，占总支出决算的20.06%，具体是国内接待费支出决算6,781.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州人力资源和社会保障局机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,000.00元，支出决算为33,808.71元，完成年初预算的18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为27,027.71元，完成年初预算的27.86%；公务接待费支出决算为6,781.00元，完成年初预算的7.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度公务接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119,310.44元，下降77.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少115,024.57元，下降80.97%；公务接待费支出决算减少4,264.00元，下降38.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度公务接待次数减少，部分公务用车油费、过路费使用上一年度结余。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级相关部门到我局检查指导、考察调研等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州人力资源和社会保障局机关2022年机关运行经费支出1,424,763.26元，增加951,159.16元，增长200.83%，主要原因是2022年度单位工作量大，任务重，公用经费相应增加，相关经费纳入机关运行经费支出统计；购置部分办公用品、办公经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州人力资源和社会保障局机关资产总额4,654,877.36元，其中，流动资产1,463,692.35元，固定资产2,883,591.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291,183.44元，其他资产16409.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加682,833.40元，其中，固定资产增加744,358.61元。处置房屋建筑物6272.91平米，账面原值9,028,511.31元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州人力资源和社会保障局机关政府采购支出总额76,080.00元，其中：政府采购货物支出76,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额76,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14)。

五、纳入财政专户管理情况

大理州人力资源和社会保障局机关2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算表

监督索引号53290002431600501111